• 遵義市營商環境建設局項目支出績效自評報告

    發布時間: 2021-11-11 16:58 字體:[]

    一、項目概況

    (一)項目單位基本情況。

    市營商環境建設局為正縣級行政單位,主要負責受理督辦營商環境相關投訴、舉報,全市營商環境建設監督檢查,全市政務服務組織協調、監督管理和指導服務及市級12345政務服務熱線平臺規劃建設和運行監督管理工作。下屬一個副縣級事業單位——遵義市政務服務中心(遵義市12345市民熱線服務中心),下屬事業單位的人、財、物由局機關統一管理,財政全額撥款。市政務服務中心主要負責市級政務服務大廳各項工作的具體實施,協助局機關對政務大廳窗口工作人員進行培訓、管理和考核;承擔政府及行業服務類熱線和社會服務類熱線系統運行維護;受理群眾24小時通過電話、網絡、視頻、短信、微信、傳真等多種形式的投訴、意見建議、政策咨詢、民生求助等事項。

    (二)項目年度預算績效目標、績效指標設定和調整情況。

    本單位2020年項目支出共有三個:一是政務中心績效考核。政務服務中心直接面對辦事群眾,為推進政務服務中心標準化建設,打造優質高效的政務服務環境,2016年10月,經市政府批準,政務服務中心實行月度、季度、年度考核,并按考核結果發放一定金額的績效考核獎勵,從而利于窗口管理,提高工作人員服務質量,涉及范圍包括管理層和大廳窗口全體人員。二是政務大廳運行維護費。市級政務服務大廳按照政務服務標準化陣地建設的要求,設置了6 個專區和4 個綜合服務區,全面升級設施設備,大廳面貌煥然一新,服務環境大幅提升。為做好大廳水、電、物業管理等方面的運行保障,及時解決大廳運行中的故障,提高大廳工作人員業務水平,確保窗口工作的正常有序,因此以劃撥政務大廳運行維護費方式解決大廳運行中的各項費用,涉及范圍主要包括大廳運行過程中的日常辦公耗材、水、電、燃氣費、物業管理費、窗口人員業務培訓費、設備購置和維修維護、政務服務網絡運行等方面。三是 12345市民熱線。12345市民熱線建設被列入2019年市政府十大民生實事之一,由市營商環境建設局負責具體實施,于2019年12月正式運行。為確保我市2020年 12345市民熱線的正常運行,故預算專項經費解決所需費用,主要包括年度建設和運營費用兩方面。

    二、項目資金使用及管理情況

    (一)項目資金安排落實、總投入等情況分析。

    2020年,本單位財政撥款項目資金到位金額1421萬元,其中政務中心績效考核獎勵金270萬元(與年初預算相符);政務大廳運行維護費383萬元(年初預算700萬元,因政務服務大樓物業食堂移交市機關事務管理局管理,劃撥給機關事務管理局運行維護費315萬元用于列支下半年物業、水、電、氣等費用,年中財政政策性調減7萬元,使用上年結余5萬元,調整后本年政務大廳運行維護費項目實際撥款金額為383萬元。);12345市民熱線768萬元(年初預算300萬元,使用上年結余468萬元)。

    (二)項目資金實際使用情況分析。

    2020年共使用項目資金1369萬元,其中使用政務中心績效考核獎勵金222萬元,使用政務大廳運行維護費379萬元,使用 12345市民熱線768萬元,具體情況如下。

    (1)政務中心績效考核項目:年初預算270萬元,實際支出222萬元,支出數占撥款數的82.11%。支出數占撥款數比例較低的原因是:政務大廳整體搬遷后,進駐部門和人員變化較大,年初預計人數與實際在崗人數產生較大差異所致。

    (2)政務大廳運行維護費項目:調整后本年政務中心運行維護費項目實際預算金額為383萬元。全年實際支出數為:379萬元,支出數占實際收入數的99%。

    (3)12345市民熱線項目:全年該項目實際收入768萬元,實際支出數為768萬元,支出數占撥款數的100%。

    (三)項目資金管理情況分析。

    本單位項目資金由局機關辦公室統一管理,政務服務中心(12345市民熱線中心)具體組織實施。局機關制定了內部控制制度和財務管理制度加強對單位預算資金(包括項目資金)的管理,市政務服務中心制定了《遵義市12345非緊急類政府服務熱線運行管理實施細則(試行)》、《遵義市12345非緊急類政府服務熱線考核辦法(試行)》、政務大廳績效考核和日常管理等相關制度來加強對12345市民熱線和政務服務大廳的監督和管理。從全年執行情況看,本單位項目資金完成目標與財政實際撥款數相比,總體執行率達到96.34%,效益良好。

    三、項目組織實施情況

    (一)項目組織情況分析。

    我單位三個項目支出中,12345市民熱線費用項目屬于政府購買服務,由局機關下屬事業單位——遵義市政務服務中心(12345市民熱線中心)負責項目的采購、驗收和管理工作,于2019年12月按程序開展了單一來源采購。政務中心績效獎勵和政務中心運行維護費項目屬于政務服務大廳日常管理專項經費,無需實行招投標。

    (二)項目管理情況分析。

    本單位項目資金由政務服務中心具體組織實施,并制定了12345市民熱線、政務大廳績效考核和日常管理等相關制度來加強監督和管理。

    在績效考核方面:完善了政務服務大廳績效考核制度,采取釘釘打卡、大廳現場巡查等方式加強管理,不斷提升辦事企業和群眾滿意度。

    在政務大廳運行維護方面:不斷優化便民利民服務措施,不斷完善政務服務硬件設施。全面推進“一網通辦”,一個平臺辦理全市所有政務服務事項,實現政務服務網市、縣、鄉、村四級100%全覆蓋。有序開展“全省通辦、一次辦成”改革。

    在12345市民熱線方面:加強接聽人員管理,提升業務人員素質,基本解決了各類熱線“打不通、態度冷、說不清、無人接、無人辦”的現象。

    四、項目績效情況

    (一)項目績效目標完成情況分析。

    1、產出指標完成情況:市級政務服務大廳面積超過16000平米(指標值9000平米);進駐政務服務大廳人員達到500人(指標值不少于450人);進駐窗口單位達60家(指標值大于37家);年辦件量大大超過指標值,達到114萬件(指標值15萬件);政務服務事項納入“一窗”占比達80%以上(指標值70%以上);12345市民熱線開通座席達到60席(指標值大于40席);整合市直部門數量5條(指標值大于4條);市民接聽率大于99%(指標值大于98%);市民熱線接聽及時率小于15秒(指標值小于30秒)。

    2、效率指標完成情況:大廳窗口人員紀律意識和服務意識明顯增強,業務水平不斷提高;政務服務大廳軟硬件環境得到有效改善,市級政務服務大廳標準化程序不斷提高,公共服務質量監督中的政務服務指標遵義市位列全國第一;12345市民熱線接聽質量和處理回復效率得到提高。

    3、滿意度指標:服務對象滿意度達到90%以上。

    (二)項目績效目標未完成原因分析。

    一是12345市民熱線項目資金單位所報預算數為790萬元,財政實際批復數為300萬元,導致較大資金缺口。

    二是因政務服務大廳第一年搬遷,新進大廳部門和人員較多,且無法準確估計人數,因此預估人數較2020年實際在崗人數多,從而導致績效考核獎勵金年初預算資金結余17%。

    五、其他需要說明的問題

    (一)后續工作計劃和建議。

    一是進一步加強預算編制和項目資金績效管理,按照專款專用的原則,嚴格規范使用項目資金,提高資金使用效率。

    二是加強預算編制科室與項目實施科室間的溝通配合,更精準核算各項收支。

    三是加強項目支出績效管理,完善財政資金績效管理制度,及時開展績效評價管理。

    (二)其他需要說明的問題。

    政務中心績效獎勵績效項目自評總分為98.2分,自評總體情況為優;政務中心運行維護費項目自評總分95.4分,自評總體情況為優;12345市民熱線項目自評總分100分,自評總體情況為優。


    ??????????????????????????????????????2021年6月28日


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