• 遵義市營商環境建設局2020年整體支出績效自評報告

    發布時間: 2021-11-11 16:59 字體:[]

    根據《遵義市財政局關于開展2021年預算資金績效自評和重點績效評價工作的通知》(遵財績〔2021〕5號)文件要求,對遵義市營商環境建設局開展2020年部門整體支出績效自評,現將自評情況報告如下:

    一、基本情況

    (一)單位基本情況。

    遵義市營商環境建設局為正縣級財政全額撥款行政單位,年初預算經費由一般公共預算財政撥款收入取得。下屬一個副縣級事業單位——遵義市政務服務中心,下屬事業單位的人、財、物由局機關統一管理,財政全額撥款。局機關行政編制數16人,2020年12月底實有在編行政人員17人,機關工勤人員2人;下屬事業單位市政務服務中心事業編制數20人,2020年實有事業人員19人;另有編外勞動合同制工勤人員6人。單位主要職能包括:負責全市營商環境建設監督檢查工作,受理督辦營商環境相關投訴、舉報;負責組織開展全市機關效能建設、政務公開工作;負責對進駐市政務服務大廳政務服務事項的組織協調、監督管理和指導服務;指導全市各級政務服務中心建設,統籌做好“互聯網+政務服務”建設推進工作;負責市級“12345”政務服務熱線平臺規劃建設和運行監督管理工作;負責對公共資源交易工作進行監督管理。

    (二)2020年整體收支情況。

    (1)整體支出預算調整情況。本單位2020年部門整體支出年初預算金額1867萬元,其中:基本支出597萬元,項目支出1270萬元。后因政務服務大樓物業由機關事務管理局接管,調減政務中心運行維護費用315萬元,財政年中政策調減項目支出7萬元,下半年預算調整人員經費161萬元,用上年結余調增項目支出473萬元,經調整,最終預算總額調整為2179萬元,其中:基本支出758萬元,項目支出1421萬元。

    (2)基本支出情況:基本支出全年實際支出748萬元,支出數占實際撥款數的98.76%。

    (3)項目支出情況。

    本單位2020年度一般公共預算項目支出共計3個項目納入了績效目標管理。

    ①12345市民熱線項目:年初預算300萬元,因與實際需求金額產生較大缺口,因此申請財政將2019年項目支出結轉結余468萬元用于列支該項目2020年支出,全年該項目實際收入768萬元,實際支出數為768萬元,支出數占撥款數的100%。

    ②政務中心運行維護費項目:年初預算700萬元,因政務服務大樓物業于2020年7月由機關事務管理局接管,因此將所剩物業相關費用315萬元由財政調減轉入機關事務管理局。另外,年中財政政策性調減7萬元,2019年政務服務大廳搬遷時,新購固定資產支付款項時扣除了5萬元的質量保證金作為其他應付款申請財政作為結轉結余用于本年支付。調整后本年政務中心運行維護費項目實際預算金額為383萬元。全年實際支出數為:379萬元,支出數占實際收入數的99%。

    ③政務中心績效獎勵:年初預算270萬元,全年實際支出222萬元,支出數占撥款數的82.11%。支出數占撥款數比例較低的原因是:政務大廳整體搬遷后,進駐部門和人員變化較大,年初預計人數與實際在崗人數產生較大差異所致。

    (三)績效目標及完成情況。

    1、優化改善全市營商環境。組織18個指標39個部門和單位230人次赴渝開展營商環境第三方評估集中填報、52個部門和單位385人次在遵做好后援保障。在貴陽市舉辦優化營商環境業務能力提升培訓班,各級各部門相關人員共58人參加。細化了20項營商環境指標,全方位服務群眾及企業,開辦企業,登記財產,獲得用電,獲得用氣,用水報裝,減稅降費等各項指標大幅提升。

    2、推進“放管服”改革,提升政務服務質量。實施容缺受理38994件,提供延時服務33391次、上門服務6711次、結果免費郵政送達47950件、陪同服務25010次;統籌推進實體政務大廳和網上辦事大廳建設,市縣兩級依申請六類政務服務事項網上可辦率均達100%。全市各級政務服務中心共通過網上辦理各類政務服務事項519.25萬件,市本級網上辦理政務服務事項15.48萬件。全省通辦總辦件量36.34萬件(市本級14.9萬件);積極推進“跨省聯辦”,事項達364項,已辦理923件,節約成本約52.56萬元。

    3、開展全市機關效能建設、政務公開檢查、考評,提升機關效能,加大政務公開力度。辦理了由申請人向市政府提出的依申請公開事項12件、交辦市級部門辦理10件,辦結率100%。做好“遵義市營商環境建設局”門戶網站、微信公眾號的信息發布、運行維護等工作。

    4、規范公共資源交易活動。清理并下發公共資源“場外交易”通報,前三季度共清理出場外交易項目265宗、涉及交易金額22.67億元;本年度累計完成項目3803宗,成交金額1207.35億元,節約和增值資金19.91億元。

    5、保障“12345”政務服務熱線正常運行。1-12月,群眾致電市12345熱線487501個,受理訴求382616件(其中省12345熱線轉辦1403件),直接答復230162件,直接答率60.15%,轉各縣(市、區)和市直部門辦理152454件,轉辦率39.85%。辦結150789件(正常辦結140386件,逾期辦結10403件),轉辦辦結率98.91%,轉辦件群眾滿意率87.88%,總辦結率99.56%,總群眾滿意率95.15%。2020年7月,遵義市12345熱線中心榮獲第四屆全國政務服務熱線“駿馬獎”。

    6、及時處理投訴、舉報,提升企業和群眾滿意率。組織由分管領導帶隊,相關科室人員和特邀監督員參與的營商環境建設各種調研、宣傳、走訪、明察暗訪、督導檢查等活動58人次,共收到營商環境投訴舉報案件51件,受理43件,直接核查處置6件,轉辦交辦案件37件,督辦案件3件,目前辦結43件,辦結率100%。完善整治營商環境問題協作聯動機制,向市紀委監委移送重點案件線索3件,向市委督察局移送重點案件線索7件。聯合市紀委市監委分別對5個單位負責人或分管領導開展集中約談。對發生在市公共資源交易中心場內因評標專家勞務報酬發生爭議擾亂交易市場問題進行了嚴肅處理,有效遏制了此類問題持續發生。

    二、績效評價工作開展情況

    (一)績效評價目的、對象和范圍。

    本單位開展績效評價的目的主要包括以下兩方面:一是通過從資金投入使用情況、項目實施管理情況、項目產出、項目效果效益等方面評價,了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題和原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,有效發揮財政資金的使用效益。二是通過績效評價,完善制度、創新機制、加強管理、強化監督,保證項目、資金使用管理的規范性、安全性和有效性;為指導預算編制,優化財政支出結構,提高公共服務水平提供決策依據。

    本單位開展績效評價的對象主要是部門預算管理的財政性資金。

    本單位開展績效評價的范圍主要是:財政資金使用情況,績效目標的實現程度及為實現績效目標采取的措施等。

    (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

    1、本單位按照“誰申請資金,誰編制目標,誰組織評價,誰報告結果”的原則開展績效評價工作。

    2、績效自評指標體系。本次部門整體支出績效評價指標分值由年度總體目標和績效指標組成。年度總體目標權重占10%,績效指標權重占90%。

    績效指標又共分為3個一級指標、6個二級指標和13個三級指標,一級指標主要包括產出、效益和滿意度指標。其中,產出指標權重占50%,效益指標權重占30%,滿意度指標權重占10%,效果指標權重占20%。部門整體評價數據主要由市營商環境建設局提供,評價采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,評價人員根據評價情況對各級指標進行打分。根據最終得分情況將評價標準分為四個等級:優(得分≥90分);良(80分≤得分﹤90分);中(60分≤得分﹤80分);差(得分﹤60分)。

    3、評價方法。結合本次績效自評項目的具體情況,為確保自評工作的真實可靠,本次自評主要通過審閱資料、與下屬事業單位溝通、數據分析等方法進行評價。

    4、評價標準。部門整體支出財政績效自評的數據來源主要包括國家、省委省政府、市委市政府、部門行業相關文件,部門中長期規劃、部門決算報表,預算執行統計數據、資金下達文件、財務檢查核實相關數據、審計報告、資金管理制度、財務管理制度、資金撥付憑證、原始憑證等財務資料、會計資料及其他相關佐證資料、開展自評工作的組織實施文件(通知)、資產管理制度及審計報告、2020年部門工作總結報告等。根據單位實際情況,將年度指標值與全年實際值相比較后的得分匯總,確定績效評價結果。

    (三)績效評價工作過程。

    1.前期準備:按照文件要求確定評價對象,明確評價部門和人員。

    2.組織實施:在與相關業務科室和下屬事業單位進行密切配合和溝通反饋的基礎上研究績效自評主要內容,在部門整體支出績效和共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體績效目標、部門職能職責、年度工作任務及工作計劃、年度工作總結的基礎上補充完善指標,確定部門整體支出績效自評指標體系。對部門整體支出進行綜合性評價,并獲取相關的基礎數據資料,完成績效自評報告并報科室負責人、分管領導和主要領導審核。將審核后的報告和自評表向市財政局歸口資金管理科室提交績效自評報告、績效自評指標得分表。

    三、綜合評價情況及評價結論

    本單位2020年整體支出績效自評分為100分,自評總體情況為優。

    四、績效評價指標分析

    (一)年度總體目標情況。年初預算1868萬元,調整后財政資金總收入2179萬元,總支出2117萬元,支出數與年初預算數相比執行率為113%,得分10分。

    (二)產出指標完成情況:出臺《遵義市營商環境28條》,全年受理并處理營商環境投訴件43件(指標值不少于20件),全市營商環境得到優化改善;市級政務服務大廳面積超過16000平米(指標值9000平米);對50余個部門政務公開進行了督促檢查(指標值大于30個部門),基本實現全覆蓋;開通12345座席60席,整合熱線數量5條(指標值分別為大于40席,不少于4條);大廳故障排除時限半天以內,按時全面開展窗口人員績效考核,12345市民熱線保證15秒內有效接聽并及時處理回復市民熱線問題;市級政務服務大廳辦結率、到崗率、考核率均達到98%以上(指標值大于95%);12345熱線接聽率99%(指標值大于98),處理率98%(指標值大于95%)。產出指標得分50分。

    (三)效率指標完成情況:窗口人員服務態度和服務質量有明顯提升,政務服務大廳軟硬件設備不斷完善,全市政務服務整體形象得到明顯提升。座席人員由上年的45人增加到60人,市民對熱線的知曉率不斷提高,座席人員接聽業務水平不斷提升。效率指標得分30分。

    (四)滿意度指標完成情況:群眾滿意度超過95%(指標值不低于90%)。滿意度指標得分10分。

    五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

    (一)內控制度建設工作不斷深化。建立了內部控制建設制度、預算管理制度、財務管理制度、資產管理制度、政府采購管理制度、車輛管理制度、三重一大制度等,進一步加強預算資金撥付管理,保障資金使用安全以及會計資料的真實性和完整性,提高資金使用效率。堅持量入為出的原則,統籌合理的調度資金,確保資金合理有效使用。

    (二)推進項目績效評價和經費管理。新建了預算績效管理制度,明確了績效管理職責、范圍、評價及結果應用等內容,并根據制度內容制作了預算績效管理情況表、績效評估材料清單、報告模版指標體系等,保障績效評價工作具有可操作性。

    (三)績效編報質量有待提高。

    按照績效管理的要求,年初申報預算時,編報的《部門整體支出績效目標表》,但績效目標編報的質量還有待提高,存在績效指標的量化還不夠,時效指標、質量指標不完整等問題。

    六、針對問題提出的建議

    (一)科學合理編制預算,嚴格執行預算。

    加強預算編制的前瞻性,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況,執行中確需調整預算的,按規定程序報經批準。進一步明確項目目標,根據目標要求,認真組織項目實施。在預算執行中,及時分解預算,檢查預算執行偏離情況,努力提高預算執行效果。

    (二)加強部門績效目標編報基礎工作,不斷提高績效目標表編報水平。加強財政預算前期管理,理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時,注意所細化分解的績效指標的完整性,確保績效指標能充分支撐績效目標;同時,關注績效指標的可考核性,從數量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標,提高績效目標申報表的編報質量。

    七、績效評價結果應用建議

    將績效評價結果作為下年預算編制的重要參考,提高預算編制的精準度。

    八、其他需要說明的問題

    本次部門整體支出績效自評僅對市級財政資金進行評價,不含部門其它收入資金。


    ???????????????????????????????????????????2021年6月30日


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