• 遵義市營商環境建設局2022年部門預算及“三公”經費預算信息

    發布時間: 2022-01-28 16:26 字體:[]

    公開目錄

    第一部分 遵義市營商環境建設局概況

    一、部門主要職能

    二、部門預算單位構成

    三、部門人員構成

    第二部分 遵義市營商環境建設局2022年部門預算公開報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算項目支出表

    八、一般公共預算“三公”經費支出表

    九、政府性基金預算支出表

    十、國有資本經營預算支出表

    十一、資產情況表

    十二、政府采購預算明細表

    十三、政府購買服務預算明細表

    十四、部門整體支出績效目標表

    十五、項目支出績效目標表

    第三部分 遵義市營商環境建設局2022年預算情況說明

    一、部門收支總體情況

    二、部門收入總體情況

    三、部門支出總體情況

    四、財政撥款收支總體情況

    五、一般公共預算支出情況

    六、一般公共預算基本支出情況

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況

    八、政府性基金預算支出情況

    九、國有資本經營預算支出情況

    第四部分 其他重要事項說明

    一、機關運行經費情況

    二、國有資產占有使用情況

    三、政府采購情況

    四、政府購買服務情況

    五、部門預算績效管理情況

    六、項目支出安排情況

    七、部分專有名詞解釋


    第一部分 遵義市營商環境建設局概況

    一、部門主要職能

    負責全市營商環境建設監督檢查工作,受理督辦營商環境相關投訴、舉報;負責對進駐市政務服務大廳政務服務事項的組織協調、監督管理和指導服務;指導全市各級政務服務中心建設,統籌做好“互聯網+政務服務”建設推進工作;負責對公共資源交易工作進行監督管理。

    二、部門預算單位構成

    遵義市營商環境建設局為正縣級財政全額撥款行政單位。預算單位包括:局機關及下屬 1個二級事業單位,具體是:行政單位 1 個:局機關;財政全額補助事業單位1個:遵義市政務服務中心。

    內設機構設置,市營商環境建設局機關共4個科(室):辦公室、綜合協調科、政務服務科、監督管理科。

    三、部門人員構成

    截止2021年底,遵義市營商環境建設局總編制人數36人,其中:行政編制16人、事業編制20人;實有在職人員40人,其中:行政人員18人、機關工勤人員2人、事業人員20人;退休人員3人;勞動合同制工勤人員6人;勞務派遣制人員10人。

    第二部分 遵義市營商環境建設局2022年部門預算公開報表(詳見附件)

    第三部分 遵義市營商環境建設局2022年預算情況說明

    一、部門收支總體情況

    遵義市營商環境建設局2022年初部門預算收入總額為1308.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1197.89萬元,其他收入111萬元。

    相應安排支出預算1308.89萬元,其中:一般公共服務支出1047.5萬元,社會保障和就業支出54.53萬元,衛生健康支出34.8萬元,住房保障支出61.06萬元,其他支出111萬元。

    遵義市營商環境建設局2022年部門預算收支總額與2021年相比,減少152.61萬元。主要原因是:12345市民熱線于2021年7月劃轉到市委政法委,本年不再預算該項經費。

    二、部門收入總體情況

    遵義市營商環境建設局2022年收入預算總額為1308.89萬元,較上年減少152.61萬元,主要原因:12345市民熱線于2021年7月劃轉到市委政法委,本年不再預算該項經費。其中:一般公共預算財政撥款收入1197.89萬元,占2022年部門收入的91.52%,較上年減少263.61萬元,主要原因:12345市民熱線于2021年7月劃轉到市委政法委,本年不再預算該項經費;其他收入111萬元,占2022年部門收入的8.48%,較上年增加100.7萬元,主要原因:該項目為部門其他資金2022年預計收入項,根據本部門預計收入數編制,本年預計省獎勵資金100萬元,市相關部門劃撥的鄉村振興指導員補助經費10萬元,退休干部慰問經費1萬元;本年和上年本部門皆無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入和其他收入等;本年和上年亦無上年結轉。

    三、部門支出總體情況

    遵義市營商環境建設局2022年支出預算總額為1308.89萬元,較上年減少152.61萬元(主要原因:12345市民熱線于2021年7月劃轉到市委政法委,本年不再預算該項經費)。其中:基本支出717.89萬元,占2022年部門支出的54.85%;項目支出480萬元,占2022年部門支出的36.67%,項目經費為單位完成營商環境工作任務而產生的營商環境專項經費支出,具體為政務公開審批支出。基本支出主要是人員經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體為行政運行支出413.97萬元,占總支出的31.63%;事業運行支出153.54萬元,占總支出的11.73%;機關事業單位基本養老保險繳費支出43.36萬元,占總支出的3.31%;機關事業單位職業年金繳費支出6.23萬元,占總支出的0.48%;其他社會保障和就業支出4.93萬元,占總支出的0.38%;行政單位醫療支出11.06萬元,占總支出的0.84%;事業單位醫療支出10.47萬元,占總支出的0.8%;公務員醫療補助支出13.27萬元,占總支出的1.01%;住房公積金支出61.06萬元,占總支出的4.67%;其他支出111萬元,占總支出的8.48%。

    四、財政撥款收支總體情況

    遵義市營商環境建設局2022年財政撥款總收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入)為1197.89萬元,其中:本年收入1197.89萬元,占財政撥款收入的100%;無上年結轉。2022年一般公共預算財政撥款支出1197.89萬元,其中:一般公共服務支出1047.51萬元,占財政撥款支出的87.45%;社會保障和就業支出54.53萬元,占財政撥款支出的4.55%;衛生健康支出34.80萬元,占財政撥款支出的2.9%;住房保障支出61.06萬元,占財政撥款支出的5.1%。

    遵義市營商環境建設局2022年財政撥款收支總額與2021年相比,減少152.61萬元,主要原因:12345市民熱線于2021年7月劃轉到市委政法委,本年不再預算該項經費。

    五、一般公共預算支出情況

    遵義市營商環境建設局2022年一般公共預算支出總額 1197.89萬元,較上年減少263.61萬元,主要原因:12345市民熱線于2021年7月劃轉到市委政法委,本年不再預算該項經費。其中:基本支出717.89萬元,占一般公共預算支出總額的59.93%;項目支出480萬元,占一般公共預算支出總額的40.07%。基本支出中行政運行支出為413.97萬元,事業運行支出153.54萬元,;機關事業單位基本養老保險繳費支出43.36萬元;機關事業單位職業年金繳費支出6.23萬元;其他社會保障和就業支出4.93萬元%;行政單位醫療支出11.06萬元;事業單位醫療支出10.47萬元%;公務員醫療補助支出13.27萬元;住房公積金支出61.06萬元。項目支出中政務公開審批支出480萬元。

    六、一般公共預算基本支出情況

    遵義市營商環境建設局2022年一般公共預算基本支出為 717.89萬元,較上年增加56.39萬元,主要原因:因在職和聘用、見習等人員增加,導致單位人員經費和公用經費增加。其中:人員經費634.29萬元,占一般公共預算基本支出的88.35%;公用經費83.6萬元,占一般公共預算基本支出的11.65%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助,其中:工資福利支出628.1萬元,占人員經費的99%;對個人和家庭的補助支出6.19萬元,占人員經費的1%。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等,其中:商品和服務支出80.6萬元,占公用經費的96.41%;資本性支出3萬元,占公用經費的3.59%。

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況

    遵義市營商環境建設局2022年一般公共預算“三公”經費支出預算為2.7萬元,與2021年持平。其中:公務接待費1.3萬元,比上年增加0.6萬元,增長85.71%,增長的主要原因是:前兩年因疫情,省、內外相關部門來我市考察學習的批次較少,預計2022年因疫情持續緩解,各級各部門來我市考察學習人員和批次都將有明顯增加;因公出國(境)費0萬元,與上年持平;公務車購置及運行維護費1.4萬元,比上年減少0.6萬元,減少30%,減少的主要原因是:機關事務局分配的公務車輛因性能老化使用頻率將明顯降低,在未分配新公務車輛期間,預計將按規定采取租用社會車輛方式保障公務出行。遵義市營商環境建設局2022年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為0.23 %。

    八、政府性基金預算支出情況

    遵義市營商環境建設局2022年沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。

    九、國有資本經營預算支出情況

    遵義市營商環境建設局2022年沒有國有資本經營預算,因此無國有資本經營預算支出。

    第四部分 其他重要事項說明

    一、機關運行經費情況

    遵義市營商環境建設局2022年機關運行經費預算83.6萬元,較上年增加11.58萬元,主要原因:因在職和聘用、見習等人員增加,導致機關運行經費增加。機關運行經費是指各部門的公用經費,具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    二、國有資產占有使用情況

    截至2022年初,遵義市營商環境建設局國有資產原值合計 353萬元,較上年增加30萬元。其中:固定資產331萬元,無形資產22萬元。

    三、政府采購情況

    遵義市營商環境建設局2022年政府采購預算共24萬元,與上年持平。其中:貨物類采購預算共安排24萬元,與上年持平。2021年和2022年均未安排工程類和服務類采購預算。

    四、政府購買服務情況

    遵義市營商環境建設局2022年無政府購買服務項目。

    五、部門預算績效管理情況

    遵義市營商環境建設局2022年實行績效目標管理的項目1 個,涉及財政撥款預算480萬元,均為項目支出預算。(詳見附件)

    六、項目支出安排情況

    遵義市營商環境建設局2022年項目支出預算為480萬元,為單位完成營商環境工作任務而產生的營商環境專項經費支出,全部為政務公開審批支出。

    七、部分專有名詞解釋

    1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


    附件:遵義市營商環境建設局2022年部門預算公開報表(15張).xls


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